曲靖市政协2016年部门预算编制的说明
关于曲靖市政协
2016年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。曲靖市政协机关的收支全部包含在部门预算中。
一、基本职能及主要工作
人民政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。 过去的一年，市政协在中共曲靖市委的领导下，高举爱国主义、社会主义旗帜，紧紧围绕在全省率先全面建成小康社会的奋斗目标，在全市深化改革、提升产业、改进作风中用情做事、主动作为，积极履行政协职能，为推进发展建言，为深化改革献策，为促进和谐聚力，谱写了曲靖政协事业发展新篇章。
二、部门预算编制情况
曲靖市政协2016年部门预算的编制，以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强管理，逐步建立公开、透明、规范、科学的预算制度。注重厉行节约，努力降低行政运行成本；规范项目支出管理，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益；严格预算执行管理，做好预算执行工作。
三、部门基本情况
2016年部门在职在编实有人数54人，其中：财政全供养54人；在编实有车辆22辆。退休人员31人。
四、2016年部门预算收支情况
2016年预算总收入1670.53万元。
2016年部门预算总支出1670.53万元，其中：基本支出792.53万元，占总支出的47％，项目支出878万元，占总支出的53％。按支出功能科目分类，支出分别列“2010201行政运行”支出468.72万元，主要反映本单位的基本支出；“2010202一般行政管理事务”支出645万元，主要反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出；“2010205委员视察”支出95万元，主要反映政协委员开展各类视察的支出；“2010206参政议政”支出138万元，主要反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
总收支占比分布图如下
（一）基本支出情况
2016年用于保障政协机关正常运转的日常支出792.53万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出385.72万元，占基本支出的48％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）83万元，占基本支出的10％；对个人和家庭的补助支出323.78万元，占基本支出的42％。
基本支出分布图如下
（二）项目支出情况
2016年用于保障政协机关为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出878万元，如一般行政管理事务、委员视察、参政议政等开支。
项目支出分布图如下
