曲靖市政协2018年部门预算编制说明
2018-03-07 08:58:05 来源：曲靖政协网 评论：0 点击：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
人民政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
（二）机构设置情况
曲靖市政协内设两个办事机构（办公室、研究室）和八个工作机构（提案委员会、经济建设委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教委员会、文史资料委员会、联络学习委员会），办公室下设七个科：秘书科、人事科、综合科、宣传科、办文科、行政科、老干部管理科；研究室下设办公室和调研科；联络学习委员会下设办公室和委员联络科；各专门委员会分别下设办公室。
（三）重点工作概述
2018年，市政协全面贯彻落实中共十九大精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和践行新发展理念，在中共曲靖市委的坚强领导下，突出团结和民主两大主题，聚焦市委、市政府的中心任务，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，主要围绕市委批转执行的《市政协2018年工作要点》和《2018年协商计划》的目标任务开展工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2018年部门预算单位共1个。属财政全供给单位。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制56人，其中：行政编制 47人，工勤人员编制9人。在职实有57人，其中： 财政全供养 57人。
离退休人员 35人，其中：退休 35人。
实有车辆17辆，其中：机要通信和应急用车5辆，市级公务用车平台车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年曲靖市政协财务总收入2327万元，其中：一般公共预算财政拨款2327万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入，无上年结转。
（二）财政拨款收入情况
2018年曲靖市政协财政拨款收入 2327万元，其中:本年收入2327万元，无上年结转。本年收入中，一般公共预算财政拨款2327万元（本级财力2327万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无财政专户管理的收入，无国有资源（资产）有偿使用成本补偿），无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款。
四、预算单位支出情况
2018年曲靖市政协预算总支出 2327万元。财政拨款安排支出 2327万元，其中，基本支出1364万元，占总支出的59%，项目支出963万元，占总支出的41%.
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
曲靖市政协财政拨款安排支出按功能科目分类，
1.“行政运行”支出990万元，主要用于本单位的工资、津补贴及公用经费基本支出；
2.“归口管理的行政单位离退休”支出84万元，主要反映单位开支的离退休经费；
3.“机关事业单位基本养老保险缴费”支出117万元，主要反映由单位缴纳的基本养老保险费支出；
4.“行政单位医疗”支出57万元，主要反映财政部门安排的单位基本医疗保险缴费经费；
5.“公务员医疗补助”支出39万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；
6.“行政单位医疗”支出56万元，主要反映；
7.“其他行政事业单位医疗”支出9万元，主要反映单位工伤保险、生育保险支出；
8.“住房公积金”支出68万元，主要反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；
9.“委员视察”支出150万元，主要反映政协委员开展各类视察的支出；
10.“参政议政”支出138万元，主要反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
曲靖市政协财政拨款安排支出按经济科目分类，其中：
工资福利支出1122万元（无项目支出）；
商品和服务支出1089万元（其中：基本支出126万元，项目支出963万元）；
对个人和家庭的补助116万元（无项目支出）。
（三）“三公”经费增减变化原因说明：
1.2018年因公出国经费年初预算0万元，与2017年因公出国经费年初预算0万元持平。
2.公务接待严格执行中央“八项规定”，2018年年初预算15万元，与2017年公务接待费用年初预算持平。
3.公务用车购置及运行费用，按照公务用车定额标准，年初预算20万元（其中：公务用车购置费0万元，运行费20万元），与2017年公务用车购置及运行费用年初预算持平。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
曲靖市政协根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金56万元。主要采购计算机、打印机、会议音视频系统。
七、预算收支增减变化情况说明
按照2018年部门预算编制的原则，曲靖市政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,曲靖市政协收入预算为2327万元，比上年增加300万元，主要原因是基本支出资金的增加。
（一）2018年基本支出预算1364万元，比上年1064万元增加300万元，增幅28%，原因是人员调入增资、职务变动增资及根据相关政策，增加绩效奖、改革性补贴导致基本支出比上年增加。
（二）2018年项目支出预算963万元，与上年963万元持平。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2018年用于保障机关运行费用预算总额为2327万元，其中：基本支出1364万元，项目支出963万元。具体安排如下：
1. 2018年用于保障政协机关正常运转的日常支出1364万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1122占基本支出的82％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）126万元，占基本支出的9％；对个人和家庭的补助支出116万元，占基本支出的9％。
2. 2018年用于保障政协机关为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出963万元，如一般行政管理事务、委员视察、参政议政等开支。包括：协商民主专项经费100万元；《曲靖政协》《文史资料》编印费50万元；公务接待费15万元，网站维护费使用费10万元；政协常委履职经费110万元；委员视察经费40万元；委员活动经费138万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。